Diretrizes

A Metodologia de mapeamento de processos de TIC complementa a metodologia do Escritório de Processos Organizacionais (EPO) e deverá ser utilizada obrigatoriamente nos processos de TIC.

Os processos serão agrupados em 7 macroprocessos, sendo que cada um engloba tantos processos quantos forem necessários.

1. Macroprocesso de Governança e Gestão de TIC

2. Macroprocesso de Software

3. Macroprocesso de Serviços de TIC

4. Macroprocesso de Infraestrutura de TIC

5. Macroprocesso de Segurança da Informação

6. Macroprocesso de Urnas

7. Macroprocesso de Cadastro Eleitoral

8. Macroprocesso de Eleições Não Oficiais

9. Macroprocesso de Simulado Nacional de Hardware

Todos os processos deverão ter mapas utilizando a linguagem BPMN. Recomenda-se a utilização do software Bizagi para geração dos mapas dos processos. A partir do mapa, bem como uma parte descritiva que será compilada em um Manual. A instalação do Bizagi nos computadores do TRE pode ser solicitada à Central de TI.

Conforme decisão do CGTIC , TODO processo deverá possuir, ao final do mapeamento, os 3 artefatos abaixo:

1. Manual do Processo: O manual do processo será a referência final de consulta acerca dos processos. O manual é gerado a partir do Bizagi. No manual, deve constar a descrição das atividades, indicadores para monitorar o processo e modelos de documentos utilizados.

• Baixar modelo do manual (formato PDF).

2. Plano de riscos: Conforme manual publicado pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Risco.

• Baixar o modelo da planilha (formato PDF).

Instrumento normativo : Portaria que institui o manual do processo como norma de cumprimento obrigatório.